第一部分??部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五?、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分??預(yù)算績效情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??部門概況

一、部門職責(zé)

1.負責(zé)人大常委會、辦公室文件材料的起草，編印簡報，承辦文書檔案、資料信息等工作;

2.承辦人民代表大會、人大常委會、主任會議和其他重要會議的會務(wù)、資料、安全保衛(wèi)等工作;

3.負責(zé)人民代表大會、人大常委會決議、決定、審議意見落實情況的跟蹤監(jiān)督工作;

4.負責(zé)人大常委會視察、調(diào)查、檢查工作的有關(guān)服務(wù)事宜，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排工作;

5.承辦人大常委會受理范圍內(nèi)的群眾來信來訪工作;

6.辦理人大常委會有關(guān)人事任免的具體工作;

7.對依法提請人大常委會任免的人員，及時與有關(guān)部門聯(lián)系，為主任會議研究和常委會審議做好準(zhǔn)備;

8.緊緊圍繞憲法和法律賦予地方人大及其常委會的職權(quán)，以及履行職責(zé)的情況開展研究工作，及時總結(jié)新經(jīng)驗，分析存在的問題，提出意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù);

9.做好人大常委會機關(guān)的老干部工作;

10.負責(zé)人大辦公室機關(guān)干部的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);

11.負責(zé)機關(guān)財物、車輛等事務(wù)管理工作;

12.承辦領(lǐng)導(dǎo)和上級交辦的其他工作;

二、機構(gòu)設(shè)置

張掖市人大常委會機關(guān)下設(shè)1辦8委13科。具體如下：

1、市人大常委會辦公室，下設(shè)5個科室1個事業(yè)單位，分別是綜合科、行政科、老干科、信訪科、社會建設(shè)科和市人大代表服務(wù)中心；

2、市人大常委會代表工作委員會，下設(shè)代表科；

3、市人大常委會內(nèi)務(wù)司法工作委員會，下設(shè)內(nèi)司科；

4、市人大常委會法制工作委員會，下設(shè)2個科室：立法科、備案審查科；

5、市人大常委會農(nóng)業(yè)工作委員會，下設(shè)農(nóng)業(yè)科；

6、市人大常委會民僑教科文衛(wèi)工作委員會，下設(shè)文教科；

7、市人大常委會預(yù)算工作委員會，下設(shè)財經(jīng)科 ；

8、市人大常委會環(huán)境資源保護工作委員會，下設(shè)環(huán)資科 ；

9、市人大社會建設(shè)委員會。

第二部分??2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表????????????????????????????????????????????????????

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入1383.25萬元、支出為1385.80萬元。與上年度相比,收入增加155.14萬元、增長12.63%，支出增加157.69萬元、增長12.84%，主要原因是，一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加155.14萬元。支出增加主要原因是一般公共服務(wù)支出較上年增加125萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加16.12萬元，住房保障支出較上年增加15.25萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1382.36萬元,其中：財政撥款收入1372.96萬元,占99.32%；其他收入9.40萬元,占0.68%，主要是省人大撥入省代表活動經(jīng)費9.40萬元。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1372.96萬元,其中：基本支出1385.80萬元,占100.00%。其中：一般公共服務(wù)支出1097.31萬元，占總支出的80.00%，社會保障和就業(yè)支出105.74萬元，占總支出的7.65%；衛(wèi)生健康支出100.54萬元，占總支出的7.3%；住房保障支出69.38萬元，占總支出的5.05%。?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收入1383.25萬元、支出為1385.80萬元。與上年度相比,收入增加155.14萬元、增長12.63%，支出增加157.69萬元、增長12.84%，主要原因是，一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加155.14萬元。支出增加主要原因是一般公共服務(wù)支出較上年增加125萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加16.12萬元，住房保障支出較上年增加15.25萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1372.96萬元,一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年增加155.14萬元,增長12.85%。支出增加主要原因是一般公共服務(wù)支出較上年增加125萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加16.12萬元，住房保障支出較上年增加15.25萬元。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1322.36萬元,支出決算為1372.96萬元,完成年初預(yù)算的103.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是代表活動及立法經(jīng)費增加50.6萬元。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為86.29萬元,支出決算為122.54萬元,完成年初預(yù)算的106.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人事變動及社保基數(shù)調(diào)整增加36.25萬元。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為98.80萬元,支出決算為100.54萬元,完成年初預(yù)算的101.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療基數(shù)變動增加1.74萬元。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.15萬元,支出決算為69.38萬元,完成年初預(yù)算的128.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人事變動及社保基數(shù)調(diào)整等，繳納職工住房公積金增加15.23萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1372.96萬元。其中：

人員經(jīng)費950.17萬元,較上年決算數(shù)減少萬元,減少4.49%,主要原因是工資福利支出較上年減少98.82萬元，績效工資增加57.00萬元。人員經(jīng)費用途主要包基本工資292.23萬元、津貼補貼198.8萬元、獎金109.64萬元、績效工資59.31萬元、養(yǎng)老保險繳費73.44萬元、基本醫(yī)療保險繳費29.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.54萬元、住房公積金69.38萬元、退休費8.40萬元、撫恤金31.18萬元、醫(yī)療費補助57.87萬元、生活補助0.35萬元等。

公用經(jīng)費122.97萬元,較上年決算數(shù)減少105.31萬元,下降49.40%,主要原因是專用設(shè)備購置支出、資本性支出及公務(wù)接待支出較上年分別下降48萬元、12萬元和18.80萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費2.63萬元、印刷費0.51萬元、郵電費2.49萬元，差旅費13.18萬元、維修（護）費0.08萬元，會議0.38萬元，培訓(xùn)費1.37萬元，公務(wù)接待費25.8萬元，勞務(wù)0.23萬元，工會經(jīng)費8.9萬元，福利費9.87萬元，其它交通費54.53萬元，其他商品和服務(wù)支出2.9萬元等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用 政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為35.00萬元,支出決算為25.80萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費全年支出25.80萬元，完成全年預(yù)算35萬元的73.71%，公務(wù)接待費較上年增長18.84萬元，主要原因是由于本年全面放開對新冠疫情的管控，跨省、市活動增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。因2023年因公出國（境）組（團）數(shù)量為0，未產(chǎn)生相關(guān)費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,未產(chǎn)生相關(guān)費用。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為35.00萬元,支出決算為25.80萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定及公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待64批次692人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費122.97萬元,較上年決算數(shù)減少105.31萬元,下降49.40%,主要原因是專用設(shè)備購置支出、資本性支出及公務(wù)接待支出較上年分別下降48萬元、12萬元和18.80萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費2.63萬元、印刷費0.51萬元、郵電費2.49萬元，差旅費13.18萬元、維修（護）費0.08萬元，會議0.38萬元，培訓(xùn)費1.37萬元，公務(wù)接待費25.8萬元，勞務(wù)0.23萬元，工會經(jīng)費8.9萬元，福利費9.87萬元，其它交通費54.53萬元，其他商品和服務(wù)支出2.9萬元等。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計47.83萬元,其中：政府采購貨物支出31.47萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出16.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.83萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額47.83萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是單位固定資產(chǎn)賬面數(shù)2輛，因車輛處置手續(xù)缺失等未下賬資產(chǎn)。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

第四部分??預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金1207.99萬元萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對專項業(yè)務(wù)費及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督運維費等項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出90萬元。從評價情況來看,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全市各級部門的支持下，人大常委會辦公室通過依法履職，保障了機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成了履職盡責(zé)任務(wù)計劃，綜合協(xié)調(diào)服務(wù)水平得到了提升，2023年各項工作任務(wù)圓滿完成，達到了預(yù)期目標(biāo)。

(二)績效自評結(jié)果

??????見附件1：績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映部門（單位）整體支出、市級重點專項等2個項目績效自評結(jié)果。部門（單位）整體支出績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),績效自評得分為94.61分。項目全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為276.58萬元,完成預(yù)算的92.20%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成人大代表市內(nèi)培訓(xùn)及市外2期；二是完成了《張掖市社會信用體系建設(shè)促進條例》《張掖市農(nóng)田防護林建設(shè)管理條例》共兩項地方性法規(guī)的起草、審議、報批和頒布實施工作，開展立法調(diào)研和意見征求工作；三是全年召開常委會會議、主任會議、開展執(zhí)法檢查、調(diào)研視察13項、任免國家工作人員高效履行法定職責(zé)，五屆人大二次會議期間代表提出的建議全部辦結(jié)答復(fù)。下一步，將進一步建立健全預(yù)算績效管理制度，為我單位預(yù)算績效管理工作提供強有力的制度保障，并根據(jù)單位項目資金申報下達情況，進一步建立健全績效評價指標(biāo)體系，對個性化指標(biāo)進行不斷優(yōu)化調(diào)整。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。