部门（单位）整体支出绩效自评

（2023年度）

部门名称	张掖市人大常委会办公室
整体支出规模
上年结转数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分
年度资金总额
1322.36	1372.96	103.8	10	9.67
资金来源：（1）财政拨款
1322.36	1372.96
——	——
——	——
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
1、保障机关正常运转，提供提供较好的财务、物力、环境支持；
2、增强监督实效，听取审议政府工作报告；专项工作报告；开展调研视察；开展执法检查；实施跟踪检查 ；
3、落实宪法宣誓任务，组织开展宪法宣传活动；
4、完成2部法律条例起草、审议、报批和颁布实施工作；
5、组织开展代表培训，承办代表意见建议办理；
6、承办主任会，常委会 ，人代会；
7、依法任免国家机关工作人员	1.保障机关正常运转，提供提供较好的财务、物力、环境支持；
2.听取审议政府各项工作报告及专项工作报告，开展执法检查，调研视察，依法作出决定； 3.依法任免国家机关工作人员，认真落实宪法宣誓制度； 4.完成了2部法律条例起草、审议、报批和颁布实施工作；

5.组织代表培训工作2期400多人次，办结答复代表提出的建议； 6.认真筹备完成了主任会议，常委会议；
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入指标	20分	资金管理	基本支出预算执行率	100%	96.72%	2	1.94
三公经费控制情况	下降	2%	2	2
专项经费支出安排合理性	合理	合理	2	2
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
资金使用合规性	合规	合规	2	2
政府采购合规性	合规	合规	2	2
人员管理	人员编制合规性	合规	合规	2	2
人事管理制度健全性	健全	健全	2	2
资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2
资产清查情况	有	有	2	2
产出指标	40分	数量指标	指标7：承办常委会议	6	7	1	1
指标6：承办主任会议（次）	10	17	1	1
指标3：完成法律条例	2	2	10	10
指标2：开展执法检查（次）	≧3	4	4	4
指标1：开展调研视察（次）	≧6	13	4	4
指标9：依法任免国家机关工作人员	依法任免	依法任免	1	1
指标4：组织开展代表培训（4次）	≧4	2	10	5
指标8：承办人代会议（次）	1	1	1	1
质量指标	指标1：资金使用合规、会计核算规范	合规、规范	合规、规范	1	1
指标2：任免国家机关工作人员有效	任免有效	任免有效	1	1
指标5：地方性法规完成备案并颁布实施	2部	2	2	2
指标6：各类会议程序合法结果有效	合法有效	合法有效	1	1
指标5：五届一次代表建议办结	全部按时办结	全部按时办结	1	1
时效指标	指标1：工作任务按时间节点开展并完成	2023.1.1-2023.12.31	按时完成	1	1
指标2：按程序及时任免国家机关工作人员	及时有效	及时有效	1	1
效果指标	20分	社会效益指标	指标2：依法加强法律实施和监督	积极开展执法检查，推进法治政府建设	按时完成	10	10
指标3：加大代表建议办理力度，推动解决代表和群众关注的重点问题。	及时督促办理	较好完成	10	10
满意度指标	10分	服务对象满意度指标	指标1：本单位干部职工对市 人大专项业务工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分	94.61

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度)
项目名称	专项业务费及预算联网监督系统运维费
主管部门	张掖市人大常委会办公室
实施单位	张掖市人大常委会办公室
资金情况
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率（B/A)	得分
年度资金总额：
300	276.58	10分	92.19%	9.22
其中：当年财政拨款
300	276.58	——	92.19%	9.22
上年结转资金
——
其他资金
——
总体目标完成情况	预期目标	全年实际完成情况
1.保障代表培训工作；2.保障地方立法支出需要；3.保障代表参加会议、视察、调研等代表履职支出；4.保障预算联网及智慧人大运维需要；5.保障市人民代表大会支出需要	1.完成代表培训工作计划，全年培训代表3期；2.制定地方性法规2部，举办备案审查培训班，完成立法调研活动；3.有效保障代表履职工作需要，保障代表会议、差旅费支出；4.预算联网及智慧人大运维正常；5.成功召开市人民代表大会会议。
绩效指标
（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施
产出指标
（50分）	数量指标	代表培训次数（市内）	≧1次	1	1	1
代表培训次数（市外）	≧2次	2	3	3
开展执法检查	≧5次	6	4	4
平台运维数量（个）	1	1	2	2
系统维护套数（套）	1	1	1	1
地方立法数量（部）	2	2	3	3
系统管理员数量（人）	1	1	1	1
质量指标	会议成功率	100%	100%	5	3	会议准备有失误
培训合格率	100%	100%	3	3
代表经费支付质量	按规定足额支付	按规定足额支付	2	2
系统运维保障率（%）	100%	100%	2	2
软硬件设备合格率（%）	100%	100%	1	1
系统安全稳定性（%）	100%	100%	2	2
时效指标	代表经费支付及时性	及时	及时	2	1.5	支付及时性需提高
组织培训及时性	及时	及时	3	3
运维及时性	及时	及时	2	2
系统故障响应及时性	及时	及时	1	1
成本指标	误工补贴标准	150元	150元	1	1
代表活动经费	≧1500元/年.人	≧1500元/年.人	2	2
智慧人大APP运维成本	5万元	5万元	2	2
差旅费支付	执行差旅费标准	执行差旅费标准	3	2	差旅费节约意识不强
预算联网年运维费用	15万元	15万元	2	2
效益指标
（30分）	社会效益指标	提升代表履职能力和建议办理积极性，更好地服务群众。	有效提升	有效提升	5	5
数据更新周期（年）	1	1	5	5
信息安全事件发生数（次）	0	0	10	10
可持续影响指标	代表作用进一步发挥	长期	长期	5	5
系统运转稳定，可持续使用	长期	长期	5	3	智慧人大APP使用率不高
满意度
指标
（10分）	服务对象
满意度指标	人大代表对履职保、代表建议办理满意度	较满意	较满意	4	4
服务对像满意度（%）	较满意	较满意	3	3
监督委室满意度（90%）	较满意	较满意	3	3
总分（预算执行率得分+绩效指标得分）	100分	91.72