張掖市殘疾人聯合會

2025年部門／單位預算公開情況說明

目??錄

第一部分部門／單位基本概況

一、部門／單位職責

二、機構設置情況

第二部分2025年部門／單位預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門（單位）預算公開表

一、部門／單位收支總體情況表

二、部門／單位收入總體情況表

三、部門／單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門／單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門／單位職責

張掖市殘聯主要職責是貫徹執行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關于殘疾人事業的方針政策、法律、法規；協助市政府研究制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，為社會主義建設貢獻力量；宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系；開展殘疾人康復、扶貧、就業培訓等工作，扶助殘疾人平等參與社會生活；組織開展市內外殘疾人事業的交流與合作；承辦市委、市政府和省殘聯交辦的其他工作等職責。

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

張掖市殘聯內設科室3個，分別是辦公室、康復就業科、維權科。

（二）參照公務員法管理單位

張掖市殘聯為參照公務員管理的事業單位。

（三）直屬事業單位

張掖市殘聯按下屬2個事業單位，分別是張掖市殘疾人就業服務中心和張掖市殘疾人康復中心。

三、部門／單位收支總體情況

2025年部門收支總預算325.56萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算325.56萬元。包括：一般公共預算收入325.56萬元，占100％；政府性基金預算收入0萬元；上年結轉收入0萬元；

其他收入0萬元。

（二）支出預算

2025年支出預算325.56萬元（詳見部門／單位預算公開表3）。其中：基本支出307.06萬元，占94.32％；項目支出18.5萬元，占5.68％；上年結轉0萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算當年支出325.36萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出277.94萬元、衛生健康支出26.30萬元，住房保障支出21.32萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出307.56萬元，比2024年預算增加17.17萬元，增長5.91％，增長的主要原因是人員調資。

其中：人員經費支出270.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算18.5萬元，比2024年預算增加18.5萬元，增長100％，增長的主要原因是將2025年春節慰問困難殘疾人經費納入年初預算項目。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目1個，主要是2025年春節慰問困難殘疾人經費。

1. 支出功能分類說明

無

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2.19萬元，較2024年預算增加0萬元。

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費2.19萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0％，增長（下降）的主要原因無公車。公務用車輛保有量0輛。

（二）培訓費預算情況說明

4．培訓費0.12萬元，較2024年預算增加0.01萬元，增長9.1％，增長的主要原因是人員增加。

（三）會議費預算情況說明

5．會議費0.3萬元，較2024年預算增加（減少）0.3萬元，增長100％，增長原因財政增加撥款。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費35.94萬元，較2024年預算增加0.63萬元，增長1.2％，增長的主要原因是人員晉升級別，其他交通費用增加。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預算總額3.24萬元，其中：政府采購貨物預算1.14萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2.1萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額3.24萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額3.24萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為688.98萬元。其中：辦公用房1843.42平方米。預算部門（單位）共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約1.2萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表，2025年使用政府性基金預算支出0萬元。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

項目名稱：2025年春節慰問困難殘疾人經費

1、項目概況：為貫徹落實黨的二十大精神及中央、省、市關于做好2025年元旦春節期間相關工作部署要求，根據市委、市政府《關于印發2025年春節送溫暖和慰問活動方案的通知》（市委辦函〔2025〕5號）要求，為貫徹落實好2025年元旦春節期間走訪慰問困難殘疾人家庭及殘疾人服務機構活動，使他們深切感受到黨和政府的關懷和溫暖，確保過上一個歡樂祥和、文明喜慶的春節，通過前期的調研走訪，結合各縣區實際，經會黨組會議研究決定，向全市困難殘疾人家庭和殘疾人服務機構送溫暖，其中：殘疾人家庭100戶，殘疾人服務機構17個。

2、立項依據：根據市委、市政府《關于印發2025年春節送溫暖和慰問活動方案的通知》（市委辦函〔2025〕5號）

3、實施主體：張掖市殘疾人聯合會

4、實施周期：1年

5、實施計劃：1年

6、年度預算安排：18.5萬元

7、預期總體目標：根據市委、市政府《關于印發2025年春節送溫暖和慰問活動方案的通知》（市委辦函〔2025〕5號）要求，2025年元旦春節期間走訪慰問困難殘疾人家庭及殘疾人服務機構，其中：殘疾人家庭100戶，殘疾人服務機構17個，使他們深切感受到黨和政府的關懷和溫暖，確保過上一個歡樂祥和、文明喜慶的春節。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1．績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標20個，按規定隨年度預算一并公開項目20個，公開率為100％。

2．績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監控項目12個，占本部門／單位項目的60％。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目8個，完成率為67％。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：張掖市殘疾人托養中心主體工程尚未完工，項目未進行終審，室內工程和室外配套項目無法安裝。開展1－9月績效運行監控項目15個，占本部門（單位）項目的75％。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目13個，完成率為87％。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：張掖市殘疾人托養中心主體工程尚未完工，項目未進行終審，室內工程和室外配套項目無法安裝。績效運行監控在部門內部通報整改情況：已進行通報，并及時整改。

3．績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共20個，其中，部門（單位）整體支出0個，項目支出20個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100％。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：完成。

4．績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加部門預算項目0個，增長率／壓減率0％。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標5個、三級指標5個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標5個、三級指標5個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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??????????????????????????????2025年2月6日

004部門預算公開表 .xlsx

張掖市殘疾人聯合會整體支出績效目標及預算項目績效目標表.docx