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張掖市公安局

2025年部門/單位預算公開情況說明

目??錄

第一部分 部門/單位基本概況

一、部門/單位職責

二、機構設置情況

第二部分2025年部門/單位預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門（單位）預算公開表

一、部門/單位收支總體情況表

二、部門/單位收入總體情況表

三、部門/單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門/單位職責

一、貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規，指導、監督、檢查全市公安工作。

二、組織、指導全市公安機關開展對危害國家安全和社會政治穩定案件的偵察、調查和情報信息工作；承擔偵辦重大案件、研究制定相應對策的職責。

三、組織、指導全市公安機關偵破刑事、經濟犯罪案件，承辦或督辦重大疑難案件。

四、組織、指導全市公安機關開展禁毒、緝毒工作；指導、監督麻醉的安全管理及易制毒化學品的管制；承擔市禁毒委員會辦公室日常工作。

五、負責治安管理工作。組織、指導、監督全市公安機關依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為；在黨委、政府領導下，依法處置重大治安事故。

六、負責出入境管理有關工作。組織、指導出境、入境和外國人在我市居留、旅游的有關管理工作；組織、協調涉外案件的查處。

七、指導、監督全市公安機關維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員的管理工作。

八、組織、指導、監督全市公安機關開展信息網絡安全保衛、信息通信建設和科學技術工作。

九、承擔指導、監督全市公安機關防范處置邪教組織違法犯罪活動的職責；承擔組織、指導、協調對恐怖活動的防范、打擊工作的職責，負責市政府反恐怖領導小組辦公室日常工作。

十、指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰工作；指導、監督全市公安機關對看守所、拘留所、強制戒毒所的管理；負責收容教養和勞動教養審批工作，承擔市勞動教養委員會辦公室日常工作。

十一、承擔來張的黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議、重大事件的安全警衛工作職責。

十二、組織、指導全市公安機關開展刑事技術、技術偵察工作，承擔刑事技術檢驗鑒定和技術偵察的職責。

十三、組織、指導全市公安機關裝備（被裝）、業務經費、營建等警務保障工作。

十四、組織、指導全市公安隊伍建設以及警務督察、紀檢監察、審計工作；按規定權限管理干部，實施對民警的監督；查處或督辦公安隊伍中發生的重大違紀案件。

十五、管理森林、民航公安機關開展業務工作。

十六、聯系、協調鐵路等行業公安工作。

十七、承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

張掖市公安局機關內設機構24個（其中正處級3個、副處級6個、科級15個），現有民警職工306人，其中公務員（含工勤人員）157人、事業干部27人、輔警102人。

三、部門/單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2025年部門收支總預算4548.78萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算4548.78萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入4548.78萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元，占0X%；

上年結轉收入0萬元，占0%；

其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年支出預算4548.78萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出4548.78萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%； 上年結轉0萬元，占0%。

四、一般公共預算情況

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025年一般公共預算當年支出4548.78萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出3672.13萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出329.24萬元、醫療衛生及計劃生育支出292.72萬元、住房保障支出254.68萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出4548.78萬元，比2024年預算減少357.18萬元，下降7.28%，下降的主要原因是1、因在職人員調離、退休等原因，導致人員減少；2、公用經費壓縮。

其中：人員經費支出3654.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出894.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2024年預算減少1447.63萬元，減少100%，減少的主要原因是：本年度做預算時，未核算項目支出。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務（0類） 紀檢監察事務（0款） 派駐派出機構（0項）2025年預算數為0萬元，比2024年預算增加0萬元。

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算142.75萬元，較2024年預算減少2.72萬元。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務接待費4.75萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.公務用車購置及運行維護費138萬元（其中：公務用車購置 ?? 0萬元，公務用車運行維護費138萬元），較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.59萬元，較2024年預算減少0.13萬元，下降7.56%，下降的主要原因是壓減三公經費。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.5萬元，較2024年預算減少0.5萬元，下降50%，下降的主要原因是壓減三公經費。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費697.4萬元，較2024年預算減少1129.19萬元，下降61.82%，下降的主要原因是公用經費壓減。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預算總額830萬元，其中：政府采購貨物預算682萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算148萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額 萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額830萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為23251.19萬元。其中：辦公用房18918.6平方米，價值10953.16萬元。預算部門（單位）共有執法執勤車23輛，價值533.79萬元。單價20萬元以上的設備價值9876.94萬元。2025年擬采購固定資產約500萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

2025年本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標5個，按規定隨年度預算一并公開項目5個，公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目5個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為100%。“雙監控”未發現問題。開展1-9月績效運行監控項目5個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為100%。“雙監控”未發現問題。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共5個，其中，單位整體支出1個，項目支出3個，轉移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加減少部門預算項目1個，增長率20%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目6個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標5個、三級指標10個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標4個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.張掖市公安局2025年部門/單位預算公開表

1. 張掖市公安局2025年部門/單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表

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???????????????????????????????????????????2025年1月22日