第一部分部門概況

一、部門職責

張掖市生態環境監測監督管理局(張掖市林業調查規劃院)主要職能:一是依法開展征占用林地和盜伐、濫伐林木案件現場勘驗、林地流轉評估調查等工作;二是依法組織開展以完成國家法定性任務為主，承擔全市國家級森林資源連續清查、荒漠化調查，全市省級森林資源規劃設計調查及成果匯編工作，指導全市森林資源消長變化、荒漠化和沙化土地動態監測、林業碳匯調查工作，為全市生態環境建設、編制全市荒漠化治理及防沙治沙規劃提供科學依據;三是依法組織開展并指導全市生物多樣性、環境影響因子和自然保護區及濕地消長變化監測調查工作，全市野生動植物資源監測、生態工程和森林生態環境監測調查工作以及荒漠化地區綜合治理技術的引進、推廣和試驗示范等技術服務工作;四是以完成國家、省級指令性任務為主，承擔全市生態公益林區劃界定、公益林落界調查、成果匯編及公益林資源檔案的管理工作，承擔全市林地落界調查、森林覆蓋率復查、林地保護利用規劃、成果匯編以及林地資源的檔案管理工作，承擔全市森林經營方案、林業綜合規劃、專業規劃和全市林業區劃工作，營造林工程、自然保護區、森林公園等規劃的編制工作;五是承擔全市國家重點林業生態工程的人工造林、更新、撫育、低產、低效林改造工程及育苗工程的調查及檢查驗收工作;六是承擔全市林業綜合信息整理歸納、林業專業調查和森林資源建檔等工作，建立完善數字化信息平臺;七承擔轄區內森林采伐限額指標的編制、調查及檢查驗收工作;八是依據國家標準，編制林業建設項目的可行性研究報告、實施方案、初步設計等技術服務工作。

二、機構設置

張掖市生態環境監測監督管理局是1984年2月由原張掖地區批準的事業單位，現與張掖市林業調查規劃院實行兩塊牌子、一套班子、合署辦公，是張掖市林業和草原局直屬的具有林業行政執法、森林資源與荒漠化監測、林業調查規劃等職能的具有獨立法人資格和行政執法主體資格的生態公益型參公事業單位。核定編制17人，科級建制，現設局長1名(正科)，副局長2名(副科)。截至2023年12月31日，在職人員15名，其中:參公事業人員13名，工勤人員2名。

第二部分 2023 年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為253.64萬元。與上年度相比，收、支總計各減少0.21萬元，下降0.08%，主要原因是2023年人員經費減少20.21萬元，項目資金增加20萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計253.64萬元，其中:財政撥款收入253.64萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計253.64萬元，其中:基本支出233.64萬元，占92.11%;項目支出20.00萬元，占7.89%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為253.64萬元。與上年相比，各減少0.21萬元，下降0.08%。主要原因是2023年人員經費減少20.21萬元，項目資金增加20萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出253.64萬元，較上年決算數減少0.21萬元，下降0.08%。主要原因是2023年人員經費減少20.21萬元，項目資金增加20萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出253.64萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出18.35萬元，占7.23%;衛生健康支出14.75萬元，占5.82%;節能環保支出20.00萬元，占7.89%;農林水支出183.49萬元，占72.34%;住房保障支出17.05萬元，占 6.72%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為222.18萬元，支出決算為253.64萬元，完成年初預算的114.16%。其中:

1.社會保障和就業支出年初預算數為17.46萬元，支出決算為18.35萬元，完成年初預算的99.40%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

2.衛生健康支出年初預算數為14.50萬元，支出決算為14.75萬元，完成年初預算的101.72%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

3.節能環保支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是此項支出為2022年的項目資金。

4.農林水支出年初預算數為177.11萬元，支出決算為183.49萬元，完成年初預算的103.60%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

5.住房保障支出年初預算數為12.11萬元，支出決算為17.05萬元，完成年初預算的140.83%，決算數大于預算數的主要原因是公積金繳費基數提高，進行了補繳。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出233.64萬元。其中:

人員經費210.22萬元，較上年決算數減少20.17萬元，下降8.75%，主要原因是2022年較2023年多發放了一筆死亡撫恤金，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等;公用經費23.42萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降0.22%，主要原因是人員變動，其他交通費較2022年減少，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.40萬元，支出決算為0.23萬元，決算數小于預算數的主要原因是預算的0.04萬元為公務接待費，2023年公務接待實際支出數為0.23萬元。較上年決算數增加0.23萬元，主要原因是2022年無公務接待支出。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為 0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，下降0.00%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，下降0.00%。????????????????

其中:公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，下降0.00%。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為 0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，下降0.00%。

3.公務接待費全年預算數為0.40萬元，支出決算為0.23萬元，決算數小于預算數的主要原因是預算的0.04萬元為公務接待費，2023年公務接待實際支出數為0.23萬元。較上年決算數增加0.23萬元，主要原因是2022年無公務接待支出。外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.23萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛; 國內公務接待2批次16人，其中:外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出23.42萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費4.68萬元，電費0.42萬元，郵電費0.05萬元，取暖費1.50萬元，物業管理費0.15萬元，培訓費0.15萬元，公務接待費0.23萬元，勞務費0.30萬元，工會經費2.02萬元，福利費2.52萬元，其他交通費11.40萬元。機關運行經費較上年決算數減少0.05萬元，下降0.21%，主要原因是人員變動，其他交通費較2022年減少。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬。

本年度培訓費支出7.43萬元，較上年決算數增加7.27萬元，增長4543.75%，主要原因是2023年增加了項目支出培訓費。

十一、政府采購支出情況說明

2023 年度本部門政府采購支出合計3.19萬元，其中:政府采購貨物支出2.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.30萬元。授予中小企業合同金額3.19萬元， 占政府采購支出總額的100.00%，其中:授予小微企業合同金額3.19萬元， 占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金253.64萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，2023年我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

二、績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中反映2023年度部門整體支出績效1個自評結果。

2023年度部門整體支出績效自評情況:根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分，項目全年預算數為253.64萬元，執行數為253.64萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況:一是完成和市林業和草原局訂立的年度工作目標責任書;二是完成2023年義務植樹任務;三是根據2022年第一批森林植被恢復費項目實施方案，購置繪圖儀1臺，林調通1臺，為技術人員提供有力的硬件支撐，工作效率和數據精度成倍提高;我單位選派人員參加林草業務、技能培訓9班次;四是我單位全面完成全市2023年森林資源管理和森林督查工作，對國家局移交的各類違法使用林地和采伐林木行為的疑似圖斑進行現地核查，加大森林資源保護力度;完成全市義務植樹、公益林各類造林項目復查工作;完成2023年全市近10萬個森林、草原圖斑變化初步判讀工作，及時下發縣區核實;督促跟進雙重規劃馬場項目區項目實施;完成國土綠化示范試點項目中期評估和績效評價。發現的主要問題及原因:預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。下一步改進措施:一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制，進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。三是完善資產管理，嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度等，加強單位內部的資產管理工作。四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

三、部門績效評價結果

2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2023年度自評得分為99分，自評等級為“優”。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的 國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單 位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。