目??錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）農作物新品種新技術的引進、試驗、示范、推廣。圍繞制種玉米、蔬菜、設施農業等產業發展，引進國內外的優良品種、先進適用技術，在我市先行試驗、示范，對優良品種與成熟技術在全市規模推廣。

（二）農作物新品種及農業新技術的創新。主要通過雜交育種、輻射育種、單倍體育種等方式開展玉米、小麥、油菜、甜菜、馬鈴薯及蔬菜等新品種的培育，為張掖現代農業發展提供優質種子。

（三）農民與企業、專業合作社技術骨干的培訓。結合科技特派員制度，并圍繞產業發展，開展綠色有機農產品生產技術為主的創新研究，大力培訓企業專業、專業合作社的技術骨干及農民技術人員，推動科技與經濟的有機結合。

（四）深化科技體制改革，實施創新推動發展戰略。打通人才流動、使用、發揮作用中體制機制障礙，全力支持科技人員創新創業。

（五）承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事宜。

二、機構設置

我單位下設辦公室（黨委辦公室）、計劃財務科、科研管理科等三個行政科室及玉米研究所、蔬菜研究所、生態高值研究所、經濟作物研究所、綠洲農業種質資源研究所、糧油研究所等六個研究所，單位編制97人，實有在職人員91人，其中財政供養87人，自收自支4人，退休68人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2228.06萬元。與上年度相比，收、支總計各增加34.39萬元，增長1.57％，主要原因是本年度項目收支增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2088.90萬元，其中：財政撥款收入1882.07萬元，占90.10％；上級補助收入0.00萬元，占0.00％；事業收入110.23萬元，占5.28％；其他收入96.60萬元，占4.62％。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2123.80萬元，其中：基本支出1720.52萬元，占81.01％；項目支出403.28萬元，占18.99％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1882.07萬元。與上年相比，各增加18.01萬元，增長0.97％。主要原因是增加市級專項161.5萬元，退休5人，人員費用減少，兩者相抵增加18.01萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1882.07萬元，較上年決算數增加18.01萬元，增長0.97％。主要原因是增加市級專項。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1882.07萬元，主要用于以下方面：科學技術支出1382.69萬元，占73.47％；社會保障和就業支出253.64萬元，占13.48％；衛生健康支出114.58萬元，占6.09％；農林水支出10.51萬元，占0.56％；住房保障支出120.65萬元，占6.41％；

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1882.07萬元，支出決算為1882.07萬元，完成年初預算的100.0％。其中：

1．科學技術支出年初預算數為1382.69萬元，支出決算為1382.69萬元，完成年初預算的100.0％。

2．社會保障和就業支出年初預算數為253.64萬元，支出決算為253.64萬元，完成年初預算的100.0％。

3．衛生健康支出年初預算數為114.58萬元，支出決算為114.58萬元，完成年初預算的100.0％。

4．農林水支出年初預算數為0萬元，調整預算10.51萬元，支出決算為10.51萬元，完成預算的100.0％。

5．住房保障支出年初預算數為120.65萬元，支出決算為120.65萬元，完成年初預算的100.0％。

（二）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1720.52萬元。其中：

人員經費1632.92萬元，較上年決算數減少0.45萬元，下降0.03％，主要原因是退休5人，辭職1人，人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費87.60萬元，較上年決算數減少89.62萬元，下降50.57％，主要原因是上年專項撥款以公用經費下達，本年以市級專項項目經費下達。公用經費用途主要包括差旅費、維修費、水電費、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、專項業務費、委托業務費等。

（三）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

我單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

我單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

六、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為6.40萬元，支出決算為6.37萬元，決算數小于預算數的主要原因本年度壓縮公務接待支出，較上年決算數增加0.25萬元，增長4.08％，主要原因是公務接待費增加0.25萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

2．公務用車購置及運行維護費全年預算數為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，較上年決算數增加0.01萬元，增長0.19％，主要原因是車輛老化維修費增加。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

3．公務用車運行維護費全年預算數為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，較上年決算數增加0.01萬元，增長0.19％，主要原因是車輛老化維修費增加。

4．公務接待費全年預算數為0.40萬元，支出決算為0.37萬元，決算數小于預算數的主要原因本年度壓縮公務接待支出，較上年決算數增加0.24萬元，增長186.33％，公務接待費增加0.25萬元。

5．外事接待費支出0.00萬元。

6．其他國內公務接待支出0.37萬元。主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等，費用支出較年初預算減少0.04萬元，節約原因為本年度壓縮公務接待支出。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待2批次25人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

2023年度單位政府采購支出合計18.86萬元，其中：政府采購貨物支出15.05萬元、政府采購服務支出3.81萬元。授予中小企業合同金額18.86萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業合同金額18.86萬元，占政府采購支出總額的100.00％。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，：一般公務用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是職工通勤用轎車和科技直通車。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目7個，二級項目0個，共涉及資金150萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0％。組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目整體運行良好，能按期完成年度任務，資金支出進度與任務完成進度匹配。

二、績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中反映“科研基礎設施完善”項目、“奧譜金肽”抗鹽堿復合微生物菌劑在制種玉米土壤修復中的推廣應用”項目、“復合微生物菌劑促進制種玉米土壤生態修復的機理研究”項目、“張掖市優秀人才專家工作室”項目、“應用單倍體技術創新玉米種質資源研究及應用”項目、“張掖市鄉村振興玉米制種產業專家服務團”項目、“土壤肥料長期定位試驗”項目7個項目績效自評結果。

1．“科研基礎設施完善”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是建成一套空氣源熱泵取暖設施；二是開始對單位辦公樓、實驗樓進行維修。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

2．“奧譜金肽”抗鹽堿復合微生物菌劑在制種玉米土壤修復中的推廣應用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3.5萬元，執行數為3.5萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：在玉米制種上示范推廣“奧譜金肽”抗鹽堿復合微生物菌劑土壤修復的綠色生產技術，已推廣應用0.3萬畝。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

3．“復合微生物菌劑促進制種玉米土壤生態修復的機理研究”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：在臨澤縣大鴨村、農科院試驗地布置試驗2個，開展復合微生物菌劑在玉米上的應用研究，采集土壤樣品150份，完成試驗年度總結。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

4．“張掖市優秀人才專家工作室”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：建立土壤生態修復定位監測點8個，研發2種玉米制種專用肥、3種水溶肥、3種土壤調理劑、1種凹碳復合肥，開展土壤連作障礙修復技術和水肥一體化技術研究2項（次），開展科技培訓8場（次），培訓農戶715人（次），研討交流4次，建立試驗示范基地6000畝，集成玉米高質量種子生產技術體系。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5．“應用單倍體技術創新玉米種質資源研究及應用”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為6萬元，執行數為6萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是組建基礎材料群體體6個；二是組建適于西北春、東華北和黃淮海玉米種植區的基礎材料共80份；三是誘導基礎材料100份，誘導產生擬單倍體籽粒10萬粒；四是生產DH系1800個；五是擴繁DH系800個；六是耐密鑒定DH系800個，抗病性鑒定DH系500個，抗旱鑒定DH系400個；七是篩選出參加國家和省級各類區域試驗的組合5－10個。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

6．“張掖市鄉村振興玉米制種產業專家服務團”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：圍繞水肥一體化、土壤連作障礙、制種玉米高產栽培、病蟲害防治、社會化托管、企業發展規劃等方面開展技術指導12次；開展新品種引進試驗示范，引進品種200份；建立分段式機械化收獲示范基地6000畝；對制種企業進行培訓和指導，為企業培養技術骨干及農村實用技術人才20名以上，培訓農戶100人次以上；在玉米制種基地和加工基地開展調研活動3次；圍繞“玉米育種、耕地質量提升、種子活力提升、單粒播種”等申報科研項目1－2項。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

7．“土壤肥料長期定位試驗”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為24萬元，執行數為24萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：項目按照任務書有序推進，2023年已完成樣品分析，研究報告初稿已撰寫完成，根據報告提出了一整套施肥方案，于下年度進行推廣示范驗證，能按時按量完成項目任務。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

三、部門績效評價結果

根據單位上報的“整體支出績效目標申報表”對績效管理情況進行了全面評價，評價結果如下：

（一）2023年我院確定的年度績效目標為：

目標1：更新整理庫存的各類農作物種質資源2000份以上。

目標2：加強院地（校、企）合作，建立產學研協同創新平臺2個以上。

目標3：引進試驗示范各類農作物新品種50個以上。

目標4：新收集創制保存各類農作物種質資源100份以上。

目標5：圍繞制種玉米、蔬菜等產業建立科技成果示范基地3萬畝以上。

（二）部門履職指標完成情況：

1．完成更新整理庫存的各類農作物種質資源2000份以上。

2．與高臺縣農業農村局、張掖市綠之源公司、西北農林科技大學資源環境學院進行科研合作，開展試驗研究，建立產學研基地3個。
????3．引進試驗示范各類農作物新品種156個，其中，小麥新品種12個、娃娃菜新品種20個、西蘭花新品種12個、甘藍新品種12個、萊菔子品種18個、菜油兩用油菜品種11個、甜菜品種71個，開展品種比較試驗，篩選適宜本地種植的優良品種。
??　4．引進油菜、小麥種質資源50份，引進、鑒定辣椒種質資源220份，篩選優異種質資源21份。

5．圍繞制種玉米、小麥、蔬菜、中藥材、油菜、甜菜等產業落實甜菜機械化節本增效綜合栽培模式、制種玉米水肥一體專用改良型水溶肥、玉米制種基地分段機械化收獲等科技成果轉化基地12個，面積5.37萬畝。

（三）評價結果：

單位全面完成了年初設定的績效目標，部分目標超額完成，在完成種質資源創新、試驗基地建設、新品種引進任務的同時，2023年度審核通過地方標準2個以上；審定登記品種5個以上，驗收（登記）成果2項以上，實現了社會滿意、服務對象滿意、職工滿意的預期效果。

（四）存在的問題

資金支付進度較慢，我單位是農業科研單位，長期性、公益性項目多，項目實施期限長見效慢，指標不易量化。

（五）下一步改進工作的措施

下一步我們將強化績效目標管理，提高績效目標的編制質量，做好績效運行監控，提高績效評價結果的客觀性和準確性，重視績效評價結果的運用，更好地管好、用好資金，提高資金使用效率。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。